一、主要职能
根据宣政办〔2002〕42号文件规定，市供销社主要职责是：
1、贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。
2、研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。
3、按照政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理与协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。
4、研究供销合作经济运行中的重大问题，改善经营管理，协调有关部门、社会组织关系，提出城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。
5、组织全市供销社系统参与农业综合开发和推动农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、服务体系建设。
6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。
7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企业行使出资人的职能，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。
8、承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。
二、市社概况
宣城市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，由市政府领导，市供销社机关作为参照《公务员法》管理的市政府一级机构。市社机关设有5个职能科室，即办公室、合作经济指导科、综合业务科、财务审计科、教育培训科。2017年，人员编制18人，实有在编人员15人；机关事业单位共有离退休人员16人，其中离休2人，退休15人。纳入宣城市供销社2017年部门预算编制范围的单位共一个，为供销社市本级。
三、2017年工作思路、工作目标
2017年，全市供销社系统将牢牢抓住中央深化供销社综合改革的重大战略机遇，争取党委政府和有关部门的关心支持，统筹协调解决推进改革过程中遇到的困难和问题，解决各种历史遗留问题,推动有关政策落到实处。主动与苏浙沪对口部门对接，更新观念，学习借鉴先进典型，以点带面，有序推进改革工作。
重点做好四个方面工作：
1、创新联合社治理机制，增强为农服务功能
2、深化社有企业改革，壮大为农服务实力
3、加强基层组织体系建设，夯实发展基础
4、强化人才队伍建设，增加发展活力
四、2017年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，宣城市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市供销社2017年收支总预算172.22万元，比上年增加0.74万元，增长0.43%，与上年基本持平。收入是一般预算拨款收入，支出包括：社会保障就业支出、商业服务业等事业支出。
五、2017年收入预算情况
宣城市供销社2017年收入预算172.22万元，比上年增加0.74万元，增长0.43%，与上年基本持平。全部是财政预算拨款收入。
六、2017年支出预算情况
宣城市供销社2017年支出预算172.22万元，总支出比上年增加0.74万元，增长0.43%，各项支出有增有减，总支出金额变化不大。按支出项目类别分为两大类：基本支出151.22万元，占87.8%，由在职人员支出113.58万元、对个人和家庭的补助支出8.70万元、离退休支出6.64万元、定额公用支出22.30万元构成；项目支出21.00万元，占12.2%，主要用于供销社新网工程建设、办公设备购置支出等。按支出功能分为二大类：社会保障和就业支出6.64万元，商业服务业等支出165.58万元。按支出经济分类为四类：工资福利支出93.25万元；商品和服务支出32.77万元；对个人和家庭的补助支出28.20万元;对企事业单位的补贴15.75万元；其他资本性支出2.25万元。
七、2017年财政拨款预算情况
宣城市供销社2017年财政拨款预算172.22万元，其中：社会保障和就业支出6.64万元，占3.86%；商业服务业等支出165.58万元，占96.14%。具体情况如下：
（一）“社会保障和就业支出”2017年财政拨款预算6.64万元，比2016年财政预算拨款增加1.53万元，增长29.94%，增加的原因是新增退休人员慰问费、体检费，主要用于机关本级离退休人员支出。
（二）“商业服务业等事务支出”2017年财政拨款预算165.58万元，比2016年财政预算拨款减少0.79万元，降低0.05%，主要原因是人员调进调出的工资差造成的，主要用于以下方面：
1、机关在职职工工资福利支出及对个人和家庭的补助122.28万元；
2、按照规定用于机关日常运行经费及承担的市级“新网工程”专项建设等支出41.05万元，比2016年增加4.87万元，增长13.46%，增长的原因主要是“新网工程”专项资金增加。2017年机关运行经费支出预算包括：办公费1万元、印刷费0.5万元、咨询费0.1万元、手续费0.03万元、水费0.50万元、邮电费2.03万元、物业管理费2万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1万元、劳务费0.2万元、会议费（培训费）2万元、公务接待费2.30万元、工会经费1.79万元、福利费1.34万元、其他交通费4.34万元、网络支行费3万元、其他商品和服务支出6.14万元；
3、其他资本性支出2.25万元，比2016年减少5.75万元，减少71.87%，减少的原因是办公设备采购减少。主要用于办公设备购置，2017年度我单位拟采购以下办公设备：碎纸机2台、复印机1台、打印机3台、文件柜5组，共计2.25万元。 我单位2016年度固定资产总额共计25.93万元，其中:通用设备17.14万元，家具、用具、装具8.79万元，无土地、房屋及无形资产。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“新网工程”：为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。
附件:1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、部门财政拨款收支总表
5、部门一般公共预算支出预算表
6、部门一般公共预算基本支出预算表
7、部门政府性基金预算收支预算表
2017年2月3日
