宣城市供销社2018年部门预算
目 录
第一部分部门概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1、宣城市供销社2018年收支预算总表
2、宣城市供销社2018年收入预算总表
3、宣城市供销社2018年支出预算总表
4、宣城市供销社2018年财政拨款收支预算总表
5、宣城市供销社2018年一般公共预算支出预算表
6、2018年一般公共预算基本支出情况说明
7、宣城市供销社2018年政府性基金预算支出预算表
8、宣城市供销社2018年国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1、2018年收支预算总体情况
2、2018年收入预算情况
3、2018年支出预算情况
4、2018年财政拨款收支预算总体情况
5、2018年一般公共预算财政拨款情况
6、2018年一般公共预算基本支出情况说明
7、2018年政府性基金预算财政拨款情况
8、2018年国有资本经营预算财政拨款情况
9、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据宣政办〔2002〕42号文件规定，市供销社主要职责是：
1、贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。
2、研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。
3、按照政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理与协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。
4、研究供销合作经济运行中的重大问题，改善经营管理，协调有关部门、社会组织关系，提出城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。
5、组织全市供销社系统参与农业综合开发和推动农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、服务体系建设。
6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。
7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企业行使出资人的职能，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。
8、承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。
宣城市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，由市政府领导，市供销社机关作为参照《公务员法》管理的市政府一级机构。市社机关设有5个职能科室，即办公室、合作经济指导科、综合业务科、财务审计科、教育培训科。2017年，人员编制18人，实有在编人员14人；机关事业单位共有离退休人员16人，其中离休1人，退休15人。
二、部门预算单位构成
宣城市供销社2018年度部门预算只有社机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
市供销社机关 |
参公管理事业单位 |
三、2018年主要工作
2018年，全市供销社系统将认真贯彻落实市委、市政府和上级社的决策部署，积极参与实施乡村振兴战略，努力探索为“三农”服务的新方法、新路径，积极推动生产合作、供销合作、信用合作“三位一体”新型农村合作经济组织体系建设，突出改革、服务、发展三大主题，抓好农业社会化服务、农产品电商建设、农村合作金融等重点工作，充分发挥农村合作经济的组织者、参与者和服务者职能，不断开拓供销社为农服务新局面，在推进宣城农业现代化和城乡一体化中发挥更大的作用。
一是积极稳妥推进供销社综合改革。按照我市综合改革实施方案，围绕我市“三农”工作大局，加强工作协调，强化保障措施，积极争取政策支持，稳妥推进综合改革工作。深化联合社机关改革，按照获批的市社本级理事会、监事会设置方案，调整机关现行领导体制，召开全市供销社系统第一次社员代表大会，完成“三会”制度建设。完善市社治理机制，调整“三定”方案，优化内设机构和职能配置。
二是发展生产合作，引领和带动农村合作经济组织发展。大力发展农民专业合作社，引领创建一批具有示范带动作用的示范专业合作社，推动合作社开展标准化生产、品牌化经营、规范化发展。加快组建村级综合服务社，探索与基层党建平台对接，搭建服务平台，主动承接政府涉农公益性服务项目，形成服务合力，满足农民生产生活需求。加强行业协会建设，履行行业协会职能，充分发挥行业协会双向服务和桥梁纽带作用，助力我市农村经济快速发展，促进农民增收。
三是巩固供销合作，加快推进农村电子商务发展。依托供销社自有经营服务网络，秉承开放办社的宗旨，线上积极与供销e家、淘宝、京东等电商合作，线下与农业龙头企业、农民专业合作社等新型经营主体合作，整合系统内外现有资源，加快推进以特色农产品、日用消费品、农业生产资料购销等为主要内容的农村电子商务建设，搭建区域性电商综合服务平台。推进供销社传统生产经营企业转型发展，探索多种形式的农村电商业务，满足农民多样化的生产生活需求。
四是创新信用合作，建设新型农村合作金融服务体系。按照社员制、封闭性原则，在不对外吸储放贷、不支付固定回报的前提下，依法稳妥开展农村资金互助合作业务。以供销社主导的社员股金服务为基础，同时加强与各金融机构的合作，构筑农村合作金融平台。探索发动农户、农民专业合作社、农业企业等主体，以资金或有效资源为股金加入资金互助社，统一提供金融服务、农业产业保险服务，建立利益共享机制。
第二部分 2018年部门预算表
部门公开表1
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宣城市供销社2018年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
209.55 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
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四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
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五、其他收入 |
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五、科学技术支出 |
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事业收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
|
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经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障就业支出 |
13.42 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
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十六、商业服务业支出 |
196.13 |
|
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|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房人口出保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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|
二十五、债务发行费用支出 |
|
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|
本年收入合计 |
209.55 |
本年支出合计 |
209.55 |
|
上年结余 |
|
结转下年 |
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|
收入总计 |
209.55 |
支出总计 |
209.55 |
|
宣城市供销社2018年收入预算总表
|
部门公开表2
|
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|
功能科目 |
合计 |
上年 结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
13.42 |
|
13.42 |
|
|
|
|
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
13.42 |
|
13.42 |
|
|
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|
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.43 |
|
6.43 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.99 |
|
6.99 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
216 |
商业服务业等支出 |
196.13 |
|
196.13 |
|
|
|
|
|
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|
|
21602 |
商业流通事务 |
196.13 |
|
196.13 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
2160201 |
行政运行（商业流通事务） |
196.13 |
|
196.13 |
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|
合计 |
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209.55 |
|
209.55 |
|
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部门公开表3
宣城市供销社2018年部门支出预算总表 |
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单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.42 |
13.42 |
19.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.42 |
13.42 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.43 |
6.43 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.99 |
6.99 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
196.13 |
177.13 |
19.00 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
196.13 |
177.13 |
19.00 |
|
|
2160201 |
行政运行（商业流通事务） |
196.13 |
177.13 |
19.00 |
|
|
|
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合计 |
209.55 |
177.13 |
19.00 |
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部门公开表4 宣城市供销社2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
||||||
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收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
209.55 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）、一般公共服务支出 |
|
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|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）、外交支出 |
|
|
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|
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）、国防支出 |
|
|
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|
（四）、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
209.55 |
（五）、教育支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
209.55 |
（六）、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
209.55 |
（七）、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（八）、社会保障和就业支出 |
13.42 |
13.42 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十）、医疗卫生支出 |
|
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|
（十一）、节能环保支出 |
|
|
|
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（十二）、城乡社区支出 |
|
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（十三）、农林水支出 |
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|
|
（十四）、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十五）、资源勘探电力信息支出 |
196.13 |
196.13 |
|
|
|
|
|
（十六）、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
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|
|
（十七）、金融支出 |
|
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（十八）、援助其他地区支出 |
|
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（十九）、国土海洋气象等支出 |
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（二十）、住房保障支出 |
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（二十一）、粮油物资储备支出 |
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（二十二）、预备费 |
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（二十三）、国债还本付息支出 |
|
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（二十四）、其他支出 |
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（二十五）、债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
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|
收入总计 |
209.55 |
支出总计 |
209.55 |
209.55 |
|
|
部门公开表5
|
宣城市供销社2018年一般公共预算支出预算表 |
|||||||
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|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.42 |
13.42 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.42 |
13.42 |
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.43 |
6.43 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.99 |
6.99 |
|
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
196.13 |
177.13 |
19.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
196.13 |
177.13 |
19.00 |
|||
|
2160201 |
行政运行（商业流通事务） |
196.13 |
177.13 |
19.00 |
|||
|
|
|
|
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|||
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|||
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合计 |
196.13 |
177.13 |
19.00 |
||||
部门公开表6
|
宣城市供销社2018年一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
139.32 |
|
30101 |
基本工资 |
53.15 |
|
30102 |
津贴补贴 |
46.77 |
|
30103 |
奖金 |
4.43 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.29 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.68 |
|
302 |
商品和服务支出 |
31.11 |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
30203 |
咨询费 |
0.10 |
|
30204 |
手续费 |
0.03 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
2.03 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.00 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.50 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.30 |
|
30226 |
劳务费 |
0.20 |
|
30228 |
工会经费 |
1.94 |
|
30229 |
福利费 |
1.46 |
|
30239 |
其他交通费 |
4.29 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.26 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.12 |
|
30301 |
离休费 |
6.99 |
|
30302 |
退休费 |
2.63 |
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.45 |
|
合计 |
190.55 |
|
部门公开表7
|
宣城市供销社2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
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|
|
|
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|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：宣城市供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
|
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部门公开表8
|
宣城市供销社2018年国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
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单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：宣城市供销社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支总体情况
按照综合预算管理的原则，宣城市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市供销社2018年收支总预算209.55万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括社会保障和就业支出和商业服务业等支出。
二、2018年部门收入预算情况
宣城市供销社2018年收入预算209.55万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。比2017年预算增加37.33万元，增长21.68%,增长原因主要是2017年财政拨款预算不含2016年集中增资,养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。
三、2018年部门支出预算情况
宣城市供销社2018年支出预算209.55万元，比2017年预算增加37.33万元，增长21.68%,增长原因主要是含2018年调增工资,养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。其中：基本支出190.55万元，占90.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19.00万元，占9.07%，主要用于供销社发展改革等支出。
四、2018年财政拨款收支总体情况
宣城市供销社2018年财政拨款收支预算209.55万元。按收入来源：全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度：全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类为：商业服务业等支出196.13万元，占93.6%；社会保障和就业支出13.42万元，占6.40%。
五、一般公共预算财政拨款情况
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣城市供销社2018年一般公共预算拨款209.55万元，比2017年预算增加37.33万元，增长21.68%,增长原因主要是2017年财政拨款预算不含2016年集中增资,养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出13.42万元，占6.40%；商业服务业等支出196.13万元，占93.6%；
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1、“商业和服务业等支出”2018年预算196.13万元，比2017年财政拨款预算增加30.55万元，增长18.45%，增长的原因主要是2018年度在职人员调增工资。其中“行政运行”预算177.13万元，主要用于保障社机关正常运转的基本支出；“行政运行”预算19.00万元，主要用于供销社新网工程建设、办公设备购置和专项会议等事务方面的项目支出。
2、“社会保障和就业” 2018年预算13.42万元，比2017年预算增加6.78万元，增长102.11%，增长的原因主要是2018年社机关离休人员的离休费支出的增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算6.43万元，主要用于社机关离休人员离休费统发；“事业单位离退休”预算6.99万元，主要用于单位离退休人员支出。
六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
宣城市供销社2018年一般公共预算基本支出190.55万元，其中：工资福利支出139.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出31.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助20.12万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
宣城市供销社2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况
宣城市供销社2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。宣城市供销社2018年度机关运行经费预算安排31.11万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
（二）政府采购情况。宣城市供销社2018年政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，主要用于办公设备采购，无政府采购工程预算及政府采购服务预算。
（三）国有资产占有使用情况。宣城市供销社公车改革后没有公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2018年部门预算安排购置公务用车*辆，购置费*.*万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）预算目标设置情况。宣城市供销社2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“新网工程”：为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。
